Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	2002570	toaletný papier+ papierová rolka	257,47	s DPH			16.03.2020	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	12001768	soľ tabletová	484,80	s DPH			10.03.2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.03.2020
	Faktúra	1200095	vodné, stočné	230,56	s DPH			04.03.2020	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	7200915306	elektrická energia	303,00	s DPH			09.03.2020	ZSE Centrum	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	7469878975	elektrická energia	94,05	s DPH			05.03.2020	ZSE Centrum	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	2020/154	umývanie okien, podláh	1 608,00	s DPH			09.03.2020	NETTO s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	8253975930	telekomunikačné služby - ŠJ	32,98	s DPH			09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	8253975914	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	202004565	náklady na distribúciu - Šj	45,35	s DPH			11.03.2020	RAABE	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.03.2020
	Faktúra	200587	všeobecný materiál + tonery	279,53	s DPH			11.03.2020	PALATIN s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	0062019	spotreba vody v ŠJ	187,58	s DPH			09.03.2020	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	00520	dodávka tepla v ŠJ	510,26	s DPH			09.03.2020	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	00420	spotreba el. energie v ŠJ	542,06	s DPH			09.03.2020	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	670008641	ocot	8,64	s DPH			13.03.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	12001808	všeobecný materiál - ŠJ	150,36	s DPH			20.03.2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.03.2020
	Faktúra	062020	pranie bielizne - ŠJ	17,47	s DPH			19.03.2020	Zberňa šatstva a bielizne	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	3125200713	prenájom a vývoz nádoby do ŠJ	158,40	s DPH			12.03.2020	Marius Pedersen, a.s.	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.03.2020
	Faktúra	12001771	kuchynské zariadenie	5 387,77	s DPH			10.03.2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.03.2020
	Faktúra	20VF029	elektroinštalačné práce	806,00	s DPH			05.03.2020	elektro - emko, s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10269